宁波职业技术学院后勤服务有限责任公司

  维修耗材管理制度

     为规范维修耗材采购管理，将有限的维修经费合理有效使用，保障学校各项工作的正常运转，特制定维修耗材采购、入库、领用制度。

一、 采购:

1、所有物品（配件）、维修耗材等采购，需根据库存数，及时补充添增一定数量，仓库管理员填写《经费使用申请单》，《拟采购维修材料清单》，经副总复核；总经理审批后，管理员以电子稿或传真、微信、电话方式通知到年度定点单位采购（特殊物品协议采购供应商）。个别特殊维修物品确需自行采购时同上手续，需有二人以上比价采购。

2、突发性故障涉及特殊应急抢修材料，可由维修中心主任先采购使用，后补申请采购单。

二、验收入库与管理:

    1、根据供应商送货清单，维修中心负责人、管理员入库现场逐一核对数量，规格、型号是否与采购（预算）清单相符，价格与投标报价是否一致；如有偏差及假冒伪劣产品，及时退回并书面通知供应商，验收人同时在送货清单上签名确认。

    2、管理员按入库相关标准做好台帐，及时做好网上管理系统输入(进出量)，每月提交出库存报表，每学期需2人以上进行盘库一次。

3、承接学校工程所需材料，按《承接学校维修改造（应急抢修）工程所需材料采购办法》执行。

   4、承接学校工程项目所用材料不得混合入库。并做到项目专用，如有多余，可留作下次工程使用或移交仓库单独登记并入台帐。

三、领料

    1、物品（配件）、耗材领用必须由领用人做好领用登记(时间、物品、数量、使用地点、签字等)，管理员确认后发放。特殊物品、专用耗材（配件）由维修中心主任签字发料。

    2、水龙头、门锁、常规维修工具领用一律以旧换新，特殊（专用）工具由仓库管理，要求谁使用谁登记借用，谁负责，使用后及时归还。

3、领料人原则上用多少、领多少、不得冒领，如使用不完将余料送回仓库或工程项目临时储存点。

    4、管理员每月对领料情况根据领用人分别汇总，交维修中心主任审核，做好工作量比对。

四、结账

1、按《年度定点协议采购合同》执行，特殊单个单件材料，按审批单可单独结算，结算时核对送货单及汇总清单，

2、管理员核对物品、维修耗材的数量和协议价格，如发现问题需及时与维修中心主任或供应商反馈(材料单价由管理员与维修中心主任共同核对)，达到协议要求时才能签字，并通知定点协议单位开据发票、按后勤经费报销流程结算。

五、可再生耗材的处置

1、 可再生耗材是指废旧金属：水龙头、门锁、不锈钢、铝合佱、电线电缆、电扇、电吹风等可回收再利用的废旧物品。

2、可再生耗材的回收由分管副总、后勤岀纳、耗材管理员一起确定有资质的回收公司回收，其货款统一交后勤财务（列入维修耗材经费）入账。

3、 坚持追究从严的原则，任何个人都不得擅自处置可再生耗材。

六、北仑-宁职院图书馆物业的维修、保洁耗材同上执行。

七、注意事项

    1、管理员须保持仓库内的整洁。

    2、仓库内严禁吸烟，不准带入火种，室内通风良好，不准堆放它物。

    3、油漆、溶剂油、香蕉水、酒精等危险品要分类，标牌存放，保持间隔。

*此办法自2021年 10 月1 日起执行。

                      宁波职业技术学院后勤服务有限责任公司

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拟采购维修材料申请单

备注：突发性应急抢修（特殊）材料可先采购使用，后补申请采购单。

申请人：               副总复核：      

总经理审批：

202 年  月  日